Fakturarutin leverantörer.
Uppgifter till våra bolag
Utöver Skatteverkets regelverk för leverantörsfaktura har Install nedanstående krav på fakturan som ställs till oss.
Fakturan till rätt bolag inom Install
Ställt till rätt bolag inom Install. Se specifika uppgifter till bolagen längre ned på sidan.
Projektnummer/ordernummer
Fakturan måste innehålla rätt uppsättning projektnummer/ordernummer. Använd endast siffror, utan mellanrum, streck eller text. Projektnumret/ordernummer ska anges i fältet ”Ert ordernummer”.
Referens
Ange vår beställares för- och efternamn under rubriken ”Er referens”.
En faktura per projekt
Skicka endast en faktura per projektnummer. Om flera projektnummer anges på samma faktura, betraktas den som felaktig och kommer att avvisas.
Bilagor
Om ni vill bifoga dokument med fakturan, se till att dessa finns i samma PDF-fil som fakturan. Separata bilagor kommer inte att kunna läsas in i vårt system.
Betalningsvillkor
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Vi accepterar inte fakturaavgifter eller dröjsmålsränta på fakturor som försenas på grund av felaktiga uppgifter. Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med Install.
Datering
Fakturadatum ska vara det datum då fakturan skickas eller mottas. Bakåtdaterade fakturor accepteras inte.
Fakturor som är ofullständiga eller felaktiga enligt dessa riktlinjer kommer att avvisas av vårt system.
Våra elbolag.
Våra fiberbolag.
Våra infrabolag.
För E-fakturor till Install Infra i Norr gäller nedanstående:
GLN-nr: 7365592190212
Peppol-id: 0007:5592190218
Van-operatör: Scancloud
Våra teknikbolag.
Install Norge.
Install Nordic.
Vi är en norrländsk infrastrukturentreprenör som lägger extra energi på hållbara lösningar.
Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.